企业税务风险自检诊断

第 1/3 步企业基本信息

企业基本信息

第 1 题

您的企业所属行业是？

建筑/工程/装饰

餐饮/住宿/服务

制造/加工/贸易

其他行业

第 2 题

您的企业年营收规模大约是？

100万以下

100万-500万

500万-3000万

3000万以上

第 3 题

您的企业员工人数大约是？

10人以下

10-50人

50-200人

200人以上

第 4 题

您的企业主要经营地区是？

苏州/昆山/太仓

江苏省内其他城市

长三角其他地区

其他地区

第 5 题

您的企业目前财务人员配置是？

没有专职财务，老板自己管

兼职财务/代账公司

1名专职财务

2名及以上专职财务

税务风险诊断（请如实选择）

第 6 题 · 资金流合规

您的企业是否存在通过个人账户（老板/亲属银行卡）收取营业款项的情况？

A. 经常用个人账户收款，金额较大

B. 偶尔使用，金额不大

C. 曾经有过，现在已经不用了

D. 从来没有，全部走公户

第 7 题 · 发票合规

您的企业在采购或经营中，是否遇到过供应商无法开具正规发票的情况？

A. 经常遇到，有时候会买发票凑数

B. 偶尔遇到，只能不要发票或自己承担税负

C. 较少遇到，基本都能取得正规发票

D. 从未遇到，供应商全部能开票

第 8 题 · 用工合规

您的企业员工社保缴纳情况如何？

A. 大部分员工没交社保

B. 只给部分核心员工交了社保

C. 按最低基数给员工交社保

D. 全员按实际工资足额缴纳社保

第 9 题 · 发票合规

您是否了解金税四期的监管能力？（金税四期实现了银行、税务、工商数据联网）

A. 完全不了解，没听说过

B. 听说过但不清楚具体监管范围

C. 了解一些，但不知道怎么应对

D. 比较了解，已经在做合规调整

第 10 题 · 成本合规

您的企业成本费用列支是否规范？（如白条入账、无票支出、个人消费公司报销等）

A. 比较混乱，白条、个人消费混入较多

B. 有一些不规范的地方，但不太严重

C. 基本规范，偶尔有零星问题

D. 非常规范，每笔支出都有票据支撑

补充诊断 & 联系方式

第 11 题 · 关联交易

您的企业是否存在关联方之间资金往来或业务往来的情况？

A. 经常有关联方资金拆借或业务往来，没有单独核算

B. 偶尔有关联方往来，但处理比较随意

C. 有关联方往来，但基本按规范处理

D. 没有关联方往来

第 12 题 · 跨区经营

您的企业是否有跨区域经营？（如在外地设立分公司、项目所在地开票等）

A. 有多处跨区域经营，税务处理比较混乱

B. 有跨区域经营，但不太清楚各地税务要求

C. 有跨区域经营，基本按当地要求办理

D. 仅在一个地区经营，无跨区域问题

第 13 题 · 税务检查

您的企业过去3年是否接受过税务检查或收到过税务风险提示？

A. 被税务稽查过，且被处罚或补缴过税款

B. 收到过税务风险提示函，但未正式检查

C. 被检查过但无问题

D. 从未被检查过

第 14 题 · 财务管理

您的企业是否定期进行税务健康检查或税务筹划？

A. 从来没有做过任何税务检查或筹划

B. 年底代账公司会简单看一下

C. 聘请过外部顾问做过一次性咨询

D. 有长期合作的税务顾问，定期检查

第 15 题 · 税负感知

您觉得目前企业的综合税负（增值税+企业所得税+附加+社保等）占营收的比例大约是？

A. 不清楚，财务没告诉过我

B. 感觉税负很重，占了很大比例

C. 大致知道比例，感觉中等偏上

D. 清楚知道比例，觉得在合理范围内

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